湘潭市第一中學(xué)2023年部門預(yù)算公開

湘潭市第一中學(xué)2023年部門預(yù)算公開說明 

目 錄 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

15、政府性基金預(yù)算支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表 

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

20、專項資金預(yù)算匯總表 

21、其他項目支出績效目標表 

22、部門整體支出績效目標表 

23、政府采購 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2023年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責 

1、湘潭市第一中學(xué)是一所省級示范性高中，實施高中學(xué)歷教育。促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

湘潭市第一中學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：湘潭市第一中學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：學(xué)校下設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、發(fā)展部、校團委及紀委。共有在職教職員工213人，離退休人員136人，學(xué)生2152人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

湘潭市第一中學(xué)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘潭市第一中學(xué)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算4,625.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4,065.61萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款30萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金560萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加626.35萬元，主要原因是績效考核獎等人員經(jīng)費的發(fā)放方式發(fā)生變化，部分增資項目列入年初預(yù)算中，導(dǎo)致年初預(yù)算收入較去年增加。 

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算4,625.61萬元，其中：教育支出4,625.61萬元。支出較去年增加626.35萬元，主要原因是績效考核獎等人員經(jīng)費的發(fā)放方式發(fā)生變化，部分增資項目列入年初預(yù)算中，導(dǎo)致預(yù)算支出增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4,065.61萬元，其中：教育支出4,065.61萬元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算4,029.85萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算35.76萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：高中教育支出35.76萬元，主要用于專項業(yè)務(wù)費等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關(guān)運行經(jīng)費。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年持平。 

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算0萬元，無會議支出；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，無培訓(xùn)費支出；合計為零。 

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額94萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算94萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為4,625.61萬元，其中，基本支出4,183.48萬元，項目支出442.13萬元，具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公務(wù)費等支出。 

第二部分 2023年部門預(yù)算表 

市一中2023部門預(yù)算公開表.xlsx
湘潭市一中2023年部門整體支出績效目標表.xlsx