2022年度湘潭市第一中學部門決算

2022年度湘潭市第一中學部門決算 

目 錄 

第一部分 湘潭市第一中學概況 

一、部門職責 

二、機構設置 

第二部分 2022年度部門決算表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 

九、財政撥款“三公”經費支出決算表 

第三部分 2022年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明 

八、政府性基金預算收入支出決算情況 

九、關于機關運行經費支出說明 

十、一般性支出情況 

十一、關于政府采購支出說明 

十二、關于國有資產占用情況說明 

十三、關于預算績效情況說明 

第四部分 名詞解釋 

第五部分 附件 

第一部分 湘潭市第一中學概況 

 一、部門職責 

（一）湘潭市第一中學是一所省級示范性高中，實施高中學 歷教育。促進基礎教育發(fā)展，培養(yǎng)具有良好道德素質，健康的 心理素質，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設 者和接班人。 

二、機構設置及決算單位構成 

（一）內設機構設置 

湘潭市第一中學內設機構包括：本部門共有編制人數(shù)211人，實有人數(shù)211人，退休人數(shù)134人，離休1人。內設科室5個，分別為辦公室、教務處、教研室、政教處、總務處。 

（二）決算單位構成 

湘潭市第一中學無下屬單位，因此，湘潭市第一中學2022年單位決算即湘潭市第一中學。 

第三部分 2022年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

2022年度收、支總計6,276.03萬元。與上一年度相比，收、支總計各增加1,409.28萬元，增長28.96%。主要原因是當年績效考核獎按月發(fā)放以及學校課后服務費的發(fā)放導致收支數(shù)增長。 

二、收入決算情況說明 

2022年度收入合計6,276.03萬元，其中：財政撥款收入5,073.36萬元，占80.84%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入745.75萬元，占11.88%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入456.92萬元，占7.28%。 

三、支出決算情況說明 

2022年度支出合計5,989.57萬元，其中：基本支出5,615.38萬元，占93.75%；項目支出374.19萬元，占6.25%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

2022年度財政撥款收、支總計5,073.36萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各增加882.5萬元，增長21.06%。主要原因是當年績效考核獎按月發(fā)放導致收支數(shù)增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

（一）財政撥款支出決算總體情況 

2022年度財政撥款支出5,072.66萬元，占本年支出合計的84.69%。與上一年度相比，財政撥款支出增加889.09萬元，增長21.25%。主要是因為當年績效考核獎按月發(fā)放導致支出數(shù)增長。 

（二）財政撥款支出決算結構情況 

2022年度財政撥款支出5,072.66萬元，主要用于以下方面：教育支出5,062.03萬元，占99.79%；社會保障和就業(yè)支出10.63萬元，占0.21%。 

（三）財政撥款支出決算具體情況 

2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為3,454.26萬元，支出決算數(shù)為5,072.66萬元，完成年初預算的146.85%，其中： 

1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項） 

年初預算為3,454.26萬元，支出決算為4,704.73萬元，完成年初預算的136.2%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：按月發(fā)放的績效考核獎?chuàng)芸?、教育專項撥款及單位課后服務費收支未納入年初預算。

2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項） 

年初預算為0萬元，支出決算為10.2萬元，超出年初預算的100%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：教育專項支出，未納入年初預算數(shù)。

3、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項） 

年初預算為0萬元，支出決算為347.1萬元，超出年初預算的100%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：教育專項支出，未納入年初預算數(shù)。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項） 

年初預算為0萬元，支出決算為10.63萬元，超出年初預算的100%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：當年單位人員死亡撫恤金支出，未納入年初預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

2022年度財政撥款基本支出4,699.17萬元，其中： 

人員經費4,369.23萬元，占基本支出的92.98%，主要包括：基本工資、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。 

公用經費329.94萬元，占基本支出的7.02%，主要包括：辦公設備購置、專用設備購置、辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明 

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，其中： 

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。 

公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務接待費支出與上年持平。 

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。 

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。 

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中： 

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費支出。 

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位2022年度無公務接待費支出。 

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。我單位2022年度無公務用車購置費及運行維護費支出。 

八、政府性基金預算收入支出決算情況 

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0.7萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0.7萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0.7萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項） 

年初預算為0萬元，支出決算為0.7萬元，超出年初預算的100%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：當年安排彩票公益金專項支出，未納入年初預算數(shù)。

九、關于機關運行經費支出說明 

湘潭市第一中學為財政補助事業(yè)單位，未納入機關運行經費統(tǒng)計范圍，無機關運行經費。 

十、一般性支出情況 

2022年度本單位支出會議費0萬元，我單位2022年度無會議費支出；開支培訓費0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；本年度內未舉辦會議及培訓類活動，無相關支出。 

十一、關于政府采購支出說明 

湘潭市第一中學2022年度政府采購支出總額181.66萬元，其中：政府采購貨物支出86.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出94.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額181.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額94.95萬元，占政府采購支出總額的52.27%。

十二、關于國有資產占用情況說明 

截至2022年12月31日，湘潭市第一中學共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。 

十三、關于2022年度預算績效情況說明 

（一）部門整體支出績效情況 

本年整體績效目標全部完成。全校人員經費按時發(fā)放到位，合理安排公用經費和專項經費的使用，保障學校教育教學良性運轉，促進學生全面發(fā)展，帶領學生參加各類賽事超100人次，70%以上參賽學生獲獎，今年招生按時按量完成計劃數(shù)，畢業(yè)學生合格率超98%，完成年初目標任務，教師培訓超200人次，完成目標任務，培訓合格率超98%,滿意率達100%。 

（二）存在的問題及原因分析 

部分項目經費分次下達，30萬以上項目申報表未及時更新，部分項目申報表未及時申報。 

第四部分 名詞解釋 

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。 

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。 

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。 

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。 

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第五部分 附件 

湘潭市第一中學2022年百年報告廳項目支出績效自評報告及自評表.docx

湘潭市第一中學2022年度部門整體預算績效評價報告.docx

湘潭市第一中學2022年校園道路提質改造項目支出績效評價報告.docx