湘潭市第一中學(xué)2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、部門職能職責(zé)
(一)主要職能
湘潭市第一中學(xué)是一所省級(jí)示范性高中，實(shí)施高中學(xué)歷教育。促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況
學(xué)校下設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、發(fā)展部及高中三個(gè)年級(jí)部。共有在職教職員工236人，離退休人員108人，學(xué)生2271人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我校為一級(jí)預(yù)算單位，隸屬于湘潭市教育局。
三、部門收支概況
（一）收入預(yù)算：2018年初預(yù)算數(shù)3917.05萬元，其中：財(cái)政預(yù)算撥款2970.05萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款947萬元。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)3917.05萬元，其中：基本支出3271.16萬元，項(xiàng)目支出645.89萬元。
具體安排如下：
1．基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為3271.16萬元，是為保障學(xué)校教育教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括工資福利支出2919.29萬元，商品及服務(wù)支出306.97萬元，個(gè)人家庭補(bǔ)助支出44.9萬元。
2．項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為645.89萬元,其中業(yè)務(wù)性專項(xiàng)645.89萬元，項(xiàng)目性專項(xiàng)0萬元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2018年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)11萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)4萬元，預(yù)計(jì)無因公出國（境）支出，無公務(wù)用車購置費(fèi)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減情況說明：我校2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬元，與上年持平。
（二）政府采購支出安排情況說明：2018年政府采購預(yù)計(jì)總支出270萬元，系辦公及專用設(shè)備購置等。
五、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、2018年度部門預(yù)算表
2018年度部門預(yù)算公開表格見附件：
附件3：部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開參考表格（表1）
部門財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款 |
2970.05 |
一、本年支出 |
2970.05 |
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經(jīng)費(fèi)撥款 |
2970.05 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
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納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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（二）國防支出 |
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二、政府性基金收入 |
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（三）公共安全支出 |
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（四）教育支出 |
2970.05 |
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（五）科學(xué)技術(shù)支出 |
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（六）文化體育與傳媒支出 |
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（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
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（九）節(jié)能環(huán)保支出 |
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（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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（十一）農(nóng)林水支出 |
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（十二）交通運(yùn)輸支出 |
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（十三）資源勘探信息等支出 |
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（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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（十五）金融支出 |
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（十六）國土海洋氣象等支出 |
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（十七）住房保障支出 |
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（十八）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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（十九）其他支出 |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總計(jì) |
2970.05 |
支 出 總 計(jì) |
2970.05 |
附件3：部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開參考表格
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