湘潭市第一中學(xué)2022年部門預(yù)算公開說明 

目 錄 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1、2022年部門收支總體情況表

2、2022年部門收入總體情況表

3、2022年部門支出總體情況表

4、2022年財(cái)政撥款收支情況表

5、2022年一般公共預(yù)算支出表

6、2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

9、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2022年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、湘潭市第一中學(xué)是一所省級(jí)示范性高中，實(shí)施高中學(xué)歷教育。促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

湘潭市第一中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：學(xué)校下設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、發(fā)展部、校團(tuán)委及紀(jì)委。共有在職教職員工212人，離退休人員134人，學(xué)生2143人。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

湘潭市第一中學(xué)只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘潭市第一中學(xué)。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算3,999.26萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3,454.26萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金545萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加61.96萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)略有增加。 

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算3,999.26萬元，其中：教育支出3,999.26萬元。支出較去年增加61.96萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)略有增加。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,454.26萬元，其中：教育支出3,454.26萬元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算3,234.8萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算219.46萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：

高中教育支出219.46萬元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平，持平的主要原因是近兩年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算均為零。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，人數(shù)0人，無內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，人數(shù)0人，無內(nèi)容；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額84.47萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算84.47萬元。 

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。 

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3,999.26萬元，其中，基本支出3,307.7萬元，項(xiàng)目支出691.56萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。本單位2022年度無重點(diǎn)項(xiàng)目支出，均為常規(guī)性項(xiàng)目支出。

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)等支出。 

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

2022年湘潭市第一中學(xué)單位預(yù)算公開表.xls